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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE05545
CPF/CNPJ: 27106381349
Valor: R$ 2.000,00
Endereço: SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 26/10/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 207550/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05545 | 26/10/2016 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 08/2016, URE DE SANTA INES/MA.
|
2016NE05545 | 26/10/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2016NL08832 | 26/10/2016 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2016OB15019 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2016NL10533 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2016NL10533 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2016NL10533 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
