Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE04677
CPF/CNPJ: 23720301320
Valor: R$ 15.000,00
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS, 1123 BAIRRO DA CORRENTE
Municipio: CHAPADINHA
Estado: MA
Plano Interno: LOCAADM
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 21/09/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 167592/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04677 | 21/09/2016 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.505,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL, N 135/2013, FIRMADO ENTRE SEEDUC, E O SR. FRANCISCO DASCHAGAS PORTELA MENESES,ONDE FUNCIONA O URE DE CHAPADINHA/MA.
|
2016NE04677 | 21/09/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL09416 | 08/11/2016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL10312 | 22/11/2016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL12608 | 27/12/2016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB15644 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB15643 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB17739 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB17735 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL13886 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE04677 | 21/09/2016 | 4.494,36 | 4.494,36 |
