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Dados até: 01/05/2024
Atualizado em: 02/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01525
CPF/CNPJ: 21535841320
Valor: R$ 0,00
Endereço: ALAMEDA 05 BL M APTO 102 TORRES DO SOL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PROURBANO
Natureza da Despesa: 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 10263506 - RESOLUCAO N. 008/2014
Emissão: 20/05/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 98126/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01525 | 20/05/2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE PROFESSORES DE TECNICOS DO PROJOVEM URBANO, PERIODO 23 A 29.02.2016
|
2016NE01525 | 20/05/2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1525/2016
|
2016NE01738 | 24/05/2016 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL02725 | 20/05/2016 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL02440 | 20/05/2016 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05121 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2016GR00123 | 23/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
