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Dados até: 04/05/2024

Atualizado em: 05/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00785

CPF/CNPJ: 20790354000194

Valor: R$ 8.152,03

Endereço: R MURICI 01 VILA ISABEL (ANJO DA GUARDA)

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: READEQUA

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 362 - Ensino Médio

Programa: 595 - Infraestrutura Educacional

Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Emissão: 11/04/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 10974/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00785	11/04/2016	8.152,03	8.152,03	8.152,03
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVS. TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/LEVANTAMENTO EMTERRENOS NUS E ESCOLAS SITUADOS EM ESCOLAS INDIGENAS EM B.CORDA E JENIPAPODOS NOGUEIRAS.	2016NE00785	11/04/2016	8.152,03	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)	2016NL01115	11/04/2016	0,00	-8.152,03	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01023	11/04/2016	0,00	8.152,03	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL01116	18/04/2016	0,00	8.152,03	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB02074	18/04/2016	0,00	0,00	407,60
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2016OB02075	18/04/2016	0,00	0,00	240,96
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB02076	18/04/2016	0,00	0,00	77,73
PAGAMENTO (540999)	2016OB02073	18/04/2016	0,00	0,00	7.425,74