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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00070
CPF/CNPJ: 11890474000172
Valor: R$ 232.500,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 187845/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00070 | 01/03/2016 | 232.500,00 | 186.000,00 | 186.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESAS C/SERVICOS CONTINUADO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDA ALASER COM FORNECIMENTO DESUPROMENTOS (REPOSICAO DEPECAS. TONALIZADOR,REVALADOR,COLONDR
|
2016NE00070 | 01/03/2016 | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01274 | 28/04/2016 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03904 | 15/06/2016 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03906 | 15/06/2016 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04430 | 30/06/2016 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05160 | 27/07/2016 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05869 | 15/08/2016 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08417 | 19/10/2016 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08421 | 19/10/2016 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02344 | 05/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.436,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02345 | 05/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 813,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06522 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.436,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06524 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.436,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06523 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 813,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06525 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 813,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07615 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.436,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07616 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 813,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09066 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.436,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB09067 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 813,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10571 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.436,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10572 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 813,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14804 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.436,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14806 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.436,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14805 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 813,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14807 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 813,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00070 | 01/03/2016 | 46.500,00 | 0,00 |
