Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 05/05/2024
Atualizado em: 06/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03265
CPF/CNPJ: 06253312000193
Valor: R$ 23.429,85
Plano Interno: SAUDESCOLA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 25/07/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 235438/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03265 | 25/07/2016 | 23.429,85 | 23.429,85 | 23.429,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CNTRA-TO N. 011/2014, FIRMADO 'ENTRE A SEDUC E A EMPRESAATRIOS COMERCIO SERVICOS'E MANUTENCAO LTDA., CUJO OBJETIVO E A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA, CON-SERTO E M
|
2016NE03265 | 25/07/2016 | 23.429,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2016NL05129 | 25/07/2016 | 0,00 | 23.429,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09396 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.429,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
