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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02906
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 732.200,14
Plano Interno: VIGILFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 21/06/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 127877/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02906 | 21/06/2016 | 30.000,00 | 732.200,14 | 732.200,14 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ENTRE SEEDUC, EA EMPRESA CLASI, OBJ. SEGURANCA ARMA EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 02 E 06 2016
|
2016NE02906 | 21/06/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE N 2879/ CORRESPONDENTEA CONTRATO DE SEGURANCACELEBRADO ENTRE SEEDUC EA EMPRESA CLASI SEG, OBJ.SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUC,2016
|
2016NE02910 | 06/07/2016 | 702.213,49 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DE'EMPENHO N.2906/2016
|
2016NE08322 | 30/12/2016 | -13,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL06095 | 23/08/2016 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL06098 | 23/08/2016 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL06103 | 23/08/2016 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL06201 | 29/08/2016 | 0,00 | 144.168,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL06208 | 29/08/2016 | 0,00 | 147.007,87 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10956 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11677 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 144.168,66 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11686 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11691 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB11696 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.007,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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