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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE04354
CPF/CNPJ: 05052665000162
Valor: R$ 162.456,90
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/09/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 164894/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04354 | 13/09/2016 | 162.456,90 | 162.456,90 | 162.456,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF AO CONTRATO 134/-2013, TENDO COMO OBJETIVOA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NAS PRESTA-COES DE SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DOS APARELHOS DEAR CONDICIO
|
2016NE04354 | 13/09/2016 | 162.456,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07868 | 05/10/2016 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08672 | 24/10/2016 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10145 | 21/11/2016 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12015 | 21/12/2016 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL12022 | 21/12/2016 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14431 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14432 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14916 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14917 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB17128 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB17129 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB19271 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB19273 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB19272 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB19274 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
