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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE04317
CPF/CNPJ: 01612539000164
Valor: R$ 4.377,78
Plano Interno: TRANSPEM
Natureza da Despesa: 334041 - CONTRIBUICOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/09/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 170364/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE04317 | 09/09/2016 | 4.377,78 | 4.377,78 | 4.377,78 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 5 PARCELA DO TERMO DE ADESAO N55 DECORRENTE DO PROGRAMAESTADUAL DE APOIO A TRANSPORTE ESCOLAR - PAETE/MA,COM A PREF. MUNICIPAL DEARAGUANA/MA, DE MODO A GARANTIR NO EXERCICIO DE 2016, O D
|
2016NE04317 | 09/09/2016 | 4.377,78 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510211)
|
2016NL06837 | 09/09/2016 | 0,00 | 4.377,78 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB12383 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.377,78 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 12383/2016, POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00162 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.377,78 |
PAGAMENTO
(700214)
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2016OB18373 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.377,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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