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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06019
CPF/CNPJ: 00669707333
Valor: R$ 3.750,92
Endereço: SEDUC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PROCAMPO
Natureza da Despesa: 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4738 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte: 10261316 - RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Emissão: 11/11/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 235827/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06019 | 11/11/2016 | 3.750,92 | 3.750,92 | 3.750,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGA-MENTO DE PROFESSOR CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEMCAMPO/SABERES DA TERRA - RESOLUCAO 45/2009,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JU-LHO,AGOSTO,SETEMBRO/2016,QUE ATUARAM NO PROGRAMA ,CONFORME OS
|
2016NE06019 | 11/11/2016 | 3.750,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL09750 | 11/11/2016 | 0,00 | 3.750,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB15908 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 207,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB15907 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.543,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
