Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE06668
CPF/CNPJ: 25542141315
Valor: R$ 1.139,36
Endereço: RUA 02, QD.02 N.17B VILA EMBRATEL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/11/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 199610/2013
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE06668 | 30/11/2016 | 1.139,36 | 1.139,36 | 1.139,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DO SERVIDOR MARIA DE LOURDES M.DE SOUSA COSTA, REFERENTEA HORAS EXTRAS, DE CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO E DESPACHOS NOS AUTOS.
|
2016NE06668 | 30/11/2016 | 1.139,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL10705 | 30/11/2016 | 0,00 | 1.139,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700299)
|
2016OB18988 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.139,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
