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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE04709
CPF/CNPJ: 01956428305
Valor: R$ 535,50
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/09/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 204003/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04709 | 27/09/2016 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A DIARIAS,SLZ/ACAILANDIA/SLZ, CONF.RD 934/2016VAL. 3 X 153,00 = 459,00 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL = 535,50
|
2016NE04709 | 27/09/2016 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL07470 | 27/09/2016 | 0,00 | -535,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL07468 | 27/09/2016 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL07472 | 27/09/2016 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2016OB13024 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
