Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03694
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 1.431.565,75
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 16/08/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 166059/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03694 | 16/08/2016 | 1.431.565,75 | 1.431.565,75 | 1.431.565,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ARMADA FIRMADOENTRE SEEDUC, E A EMPRESACLASI SEGURANCA, OBJ.SEGURANCA ARMADA EMPREDIOS DASEEDUC, E ESCOLAS DA REDE ESTADUAL,PERIODO 03.06A 02.07/201
|
2016NE03694 | 16/08/2016 | 1.431.565,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL05877 | 16/08/2016 | 0,00 | 1.431.565,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10599 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.859,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB10598 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 262.453,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10597 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 915.009,11 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10600 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 119.297,15 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB10601 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 110.946,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
