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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03139
CPF/CNPJ: 63408256000152
Valor: R$ 13.439,03
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/07/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 54927/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03139 | 18/07/2016 | 13.439,03 | 13.439,03 | 13.439,03 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAI DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS VEICULOS 'PERTENCENTES A FROTA OFI-CIAL DESTA SECRETARIA,ORIUNDA DO PRIMEIRO TERMO 'ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N. 271/2014 ,FIRMADO COM
|
2016NE03139 | 18/07/2016 | 13.439,03 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04928 | 18/07/2016 | 0,00 | 13.439,03 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08992 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.767,08 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08993 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 671,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |