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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03125
CPF/CNPJ: 13179080310
Valor: R$ 3.500,00
Endereço: TRAVESSA QUINZE DE NOVEMBRO SN
Municipio: SAO JOAO DOS PATOS
Estado: MA
Plano Interno: LOCAADM
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 15/07/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 144456/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03125 | 15/07/2016 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA ORIUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO DE LOCACAO N. 090 /2013, CELEBRADO ENTRE ASEDUC, E A SENHORA ONELIAALVES DA SILVA, ONDE FUN-CIONA A URE DE SAO JOAO 'DOS PATOS, REFERENTE AO 'MES DE MAIO
|
2016NE03125 | 15/07/2016 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL04843 | 15/07/2016 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB08005 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 170,20 |
PAGAMENTO
(700214)
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2016OB08004 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.329,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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