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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03115
CPF/CNPJ: 44947925353
Valor: R$ 535,50
Endereço: SAO LUIS SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAEDIGNA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 15/07/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 144161/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03115 | 15/07/2016 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,PEDREIRAS/IMPERATRIZ/PEDREIRAS, CONFORME RD 613/2016 VAL. 3 X 153,00 = 459,00 1 X 76,50 = 76,50 TOTAL = 535,50
|
2016NE03115 | 15/07/2016 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
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2016NL04831 | 15/07/2016 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2016OB07937 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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