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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03084
CPF/CNPJ: 63408256000152
Valor: R$ 16.268,98
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/07/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 122689/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03084 | 14/07/2016 | 16.268,98 | 16.268,98 | 16.268,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS 'PERTENCENTES A FROTA DES-TA SECRETARIA, ORIUNDO DOCONTRATO N. 271/2014, FIRMADO COM A EMPRESA RICO 'AUTO PECAS LTA, REFERENTEAO MES DE M
|
2016NE03084 | 14/07/2016 | 16.268,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04783 | 14/07/2016 | 0,00 | 16.268,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08984 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.455,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08985 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 813,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
