Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03043
CPF/CNPJ: 06088900000119
Valor: R$ 78.694,66
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/07/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 103474/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03043 | 13/07/2016 | 78.694,66 | 78.694,66 | 78.694,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARAPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PERIODO JANEIRO A ABRIL 2016.(URE DE CAXIAS)
|
2016NE03043 | 13/07/2016 | 78.694,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04742 | 13/07/2016 | 0,00 | 78.694,66 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09036 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.694,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |