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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02997
CPF/CNPJ: 05052665000162
Valor: R$ 16.245,57
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/07/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 133655/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02997 | 12/07/2016 | 16.245,57 | 16.245,57 | 16.245,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO PREVEN-TIVA/CORRETIVA, INSTALA -CAO/DESINSTALACOES NOSAPARELHOS DE AR CONDICIO-NADOS TIPO SPLITS NOVOS EUSADOS PERTENCENTES A SE-DUC, NO PERIODO DE 16/04-A 30/04/201
|
2016NE02997 | 12/07/2016 | 16.245,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04686 | 12/07/2016 | 0,00 | 16.245,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07907 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.433,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07908 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 812,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
