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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02909
CPF/CNPJ: 17746142000103
Valor: R$ 397.799,74
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 21/06/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 127877/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02909 | 21/06/2016 | 30.000,00 | 384.539,74 | 384.539,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ARMADA CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA ALPHA 5 VIG.SEGURANCA OBJ. SEGURANCA ARMADAEM PREDIOS DA SEEDU, ANO2016
|
2016NE02909 | 21/06/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE N 2879/ CORRESPONDENTEA CONTRATO DE SEGURANCACELEBRADO ENTRE SEEDUC EA EMPRESA ALPHA SEG, OBJ.SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUC,2016
|
2016NE02913 | 06/07/2016 | 367.799,74 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA PARCIAL DA NE2909/2016
|
2016NE02914 | 06/07/2016 | -367.799,74 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE N 2882/ CORRESPONDENTEA CONTRATO DE SEGURANCACELEBRADO ENTRE SEEDUC EA EMPRESA ALPHA SEG, OBJ.SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUC,2016
|
2016NE02915 | 06/07/2016 | 367.799,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL06093 | 23/08/2016 | 0,00 | 384.539,74 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10966 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.409,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB10965 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.623,10 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB10964 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 249.660,83 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB10968 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.044,98 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB10967 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.801,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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