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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02702
CPF/CNPJ: 01611400000104
Valor: R$ 4.022,22
Plano Interno: TRANSPEM
Natureza da Despesa: 334041 - CONTRIBUICOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/06/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 80988/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02702 | 24/06/2016 | 4.022,22 | 4.022,22 | 4.022,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA DOS TERMOS DE ADESAON.133,46,9,44,61,62,57,55100,6,38,88 E 40,DECORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL 'DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE/MA, COM DIVERSAS PREFEITURAS MUNICI-'PAIS,DE MOD
|
2016NE02702 | 24/06/2016 | 4.022,22 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510211)
|
2016NL04236 | 24/06/2016 | 0,00 | 4.022,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07266 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.022,22 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 7266/2016, CONTA INVALIDA
|
2016GR00218 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.022,22 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB17052 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.022,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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