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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02467
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 19.386,67
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 10/06/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 47727/2016
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02467 | 10/06/2016 | 19.386,67 | 19.386,67 | 19.386,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 2 ME-DICAO DO CONTRATO 080/15/2015/SEDUC, CELEBRADO COMA EMPRES GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA-ME, ESPE-CIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PRE -DIAL PREVENTICA E CORRETIVA NAS IN
|
2016NE02467 | 10/06/2016 | 19.386,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03823 | 10/06/2016 | 0,00 | 19.386,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06284 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 387,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06283 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.998,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
