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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02432
CPF/CNPJ: 11060641000158
Valor: R$ 52.398,22
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 09/06/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 99720/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02432 | 09/06/2016 | 52.398,22 | 52.398,22 | 52.398,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 8 ME-DICAO DO CONTRATO 042/ 15COM A EMPRESA G.H.R. GU -TERRES - ME, ESPECIALIZA-DA EM SERVICOS TECNICOS 'DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NASINSTALACOES PREDIAIS DAS'UNIDADES DE
|
2016NE02432 | 09/06/2016 | 52.398,22 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03776 | 09/06/2016 | 0,00 | 52.398,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06122 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.047,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06121 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.473,11 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06123 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 877,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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