Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02321
CPF/CNPJ: 06145017000113
Valor: R$ 113.960,12
Plano Interno: SIMPOSSO225
Natureza da Despesa: 335041 - CONTRIBUICOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4747 - Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 07/06/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 111065/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02321 | 07/06/2016 | 113.960,12 | 113.960,12 | 113.960,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONVENIO ENTRE SEEDUC E UEMA, (CONVENENTE) E A FAPEAD ( INTERVENIENTE) OBJ. A JORNADADE ALFABETIZACAO DO MARANHAO, (SIM EU POSSO)CIRCULO DE CULTURA, 1@ FASE -2016/2016,
|
2016NE02321 | 07/06/2016 | 113.960,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2016NL03625 | 07/06/2016 | 0,00 | 113.960,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06103 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 113.960,12 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05380 OB - 2016OB06103 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 11062016
|
2016NS00232 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -113.960,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06300 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 113.960,12 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05386 OB - 2016OB06300 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16062016
|
2016NS00251 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -113.960,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06337 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 113.960,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
