Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02179
CPF/CNPJ: 01798183000103
Valor: R$ 295.775,74
Plano Interno: LIMPEFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 03/06/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 104471/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02179 | 03/06/2016 | 295.775,74 | 295.775,74 | 295.775,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N.12/2011/10- TERMOADITIVO/2016, FIRMADO EN-TRE A SEDUC E A EMPRESA 'MASP - MARANHENSE SERV. 'PROFIS.LTDA. PROGAO 24/10REFERENTE AO MES DE ABRIL2016, OBJETO DA PRESTACAODE SERV.DE
|
2016NE02179 | 03/06/2016 | 295.775,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL03358 | 03/06/2016 | 0,00 | 295.775,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05740 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 295.775,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
