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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02069
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 1.499.136,51
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 02/06/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 105678/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02069 | 02/06/2016 | 1.499.136,51 | 1.499.136,51 | 1.499.136,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO EMERGENCIAL N.0007/16, FIRMADO ENTRE A SEDUCE A EMPRESA CLASI SEGURANCA PRIVADA, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADANAS UNIDADES ADMINISTARTIVAS E EDICA
|
2016NE02069 | 02/06/2016 | 1.499.136,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL03292 | 02/06/2016 | 0,00 | 1.499.136,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05896 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.985,61 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05895 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 274.841,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05894 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 958.198,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05897 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 124.928,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB05898 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 116.183,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
