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Dados até: 09/05/2024

Atualizado em: 10/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE02018

Favorecido

GHR ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 11060641000158

Valor: R$ 51.687,19

Descrição

DESPESA REFERENTE A 5 MEDICAO DO CONTRATO 041/15,COM A EMPRESA G.H.R GUTERRES - ME, ESPECIALIZADA 'EM SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INS-TALACOES PREDIAIS DAS UNIDADES DE EN

Classificação da Despesa

Plano Interno: READEQUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 31/05/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 77156/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02018 31/05/2016 51.687,19 51.687,19 51.687,19
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 5 MEDICAO DO CONTRATO 041/15,COM A EMPRESA G.H.R GUTERRES - ME, ESPECIALIZADA 'EM SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INS-TALACOES PREDIAIS DAS UNIDADES DE EN
2016NE02018 31/05/2016 51.687,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL03185 31/05/2016 0,00 51.687,19 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB05681 02/06/2016 0,00 0,00 1.033,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB05680 02/06/2016 0,00 0,00 49.788,21
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05682 02/06/2016 0,00 0,00 865,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais