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Dados até: 09/05/2024

Atualizado em: 10/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE01493

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.

CPF/CNPJ: 12347287000100

Valor: R$ 791,66

Descrição

DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E ENTREGA DE JOR-NAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SEDUC, ORIUNDO DO SE -GUNDO TERMO ADITIVO DE 'PRAZO AO CONTRATO N 025 /2014, CELEBRADO C/A EMPRESA R.F DINI

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 20/05/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 83085/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01493 20/05/2016 792,66 791,66 791,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E ENTREGA DE JOR-NAIS ATENDENDO A DEMANDA DA SEDUC, ORIUNDO DO SE -GUNDO TERMO ADITIVO DE 'PRAZO AO CONTRATO N 025 /2014, CELEBRADO C/A EMPRESA R.F DINI
2016NE01493 20/05/2016 792,66 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1493/2016,PARCIAL
2016NE01526 20/05/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02393 20/05/2016 0,00 791,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05241 23/05/2016 0,00 0,00 769,57
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB05240 23/05/2016 0,00 0,00 22,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais