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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01490
CPF/CNPJ: 12485780315
Valor: R$ 9.469,93
Endereço: R 23 Q 15 C 13 CONJ A SONHOS
Municipio: SAO LUIS - 227.27.28
Estado: MA
Plano Interno: LOCAFUND
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 20/05/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 92319/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01490 | 20/05/2016 | 9.469,93 | 9.469,93 | 9.469,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO DE LOCACAO N 17/13,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AUNIDADE INTEGRADA PROFES-SOR CARLOS CUNHA, SITUADONA QD 223 LOTE 20 JARDIMSAO CRSITOVAO NESTA CAPI -TAL DE PROPRIEDADE DA SRAGLORIA MARI
|
2016NE01490 | 20/05/2016 | 9.469,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02391 | 20/05/2016 | 0,00 | 9.469,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05351 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.734,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05350 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.735,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
