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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01190
CPF/CNPJ: 21604355387
Valor: R$ 1.092,50
Endereço: SEDUC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PROCAMPO
Natureza da Despesa: 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4738 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte: 10263505 - RESOLUCAO 11/2014
Emissão: 12/05/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 16883/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01190 | 12/05/2016 | 1.092,50 | 1.092,50 | 1.092,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PAGAMENTO DEPROFESSORES CONTRATADO NOPROJETO PROJOVEM SABERES DA TERRA, REF.AO MES DEJANEIRO/16
|
2016NE01190 | 12/05/2016 | 1.092,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL02003 | 12/05/2016 | 0,00 | -1.092,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL02056 | 12/05/2016 | 0,00 | -972,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL01858 | 16/05/2016 | 0,00 | 1.092,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL02039 | 17/05/2016 | 0,00 | 972,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL02058 | 17/05/2016 | 0,00 | 1.092,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04612 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 120,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04608 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 972,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04610 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 972,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04611 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 972,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO D OB 4608/16 MOTIVO INDEVIDAMENTE
|
2016GR00026 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -972,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 04610/16
|
2016GR00029 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -972,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05348 OB - 2016OB04608 MOTIVO OB cancelada por comando 20052016
|
2016NS00183 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -972,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2016NL13108 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 972,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
