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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01143
CPF/CNPJ: 00764700324
Valor: R$ 0,00
Endereço: SEDUC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PROCAMPO
Natureza da Despesa: 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4738 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte: 10263505 - RESOLUCAO 11/2014
Emissão: 12/05/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 16883/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01143 | 12/05/2016 | 1.092,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PAGAMENTO DECONTRATADOS, DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA, REF. AO MES DE JA-NEIRO/16.
|
2016NE01143 | 12/05/2016 | 1.092,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1143/2016
|
2016NE02075 | 02/06/2016 | -972,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO CA NE N1143/2016
|
2016NE08402 | 30/12/2016 | -120,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL03296 | 12/05/2016 | 0,00 | -972,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
|
2016NL13190 | 12/05/2016 | 0,00 | -120,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2016NL01718 | 13/05/2016 | 0,00 | 1.092,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04467 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 120,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 01460394321 - ZILDELENNE OLIVEIRA DE SOUSA |
2016OB04466 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 972,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 04467/16 MOTIVO EM DUPLICIDADE
|
2016GR00023 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -120,17 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 04466/16 MOTIVO EM DUPLICIDADE.
|
2016GR00022 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -972,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
