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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00615
CPF/CNPJ: 08284678000155
Valor: R$ 40.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 28/03/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 24181/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00615 | 28/03/2016 | 40.000,00 | 37.380,20 | 10.632,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO PRESTADO, NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES. CONF. CONTRATO 179/2013, PROC. ADM. 214936/2014, 1. TER MO ADITIVO, PRORROGADO ATE 31/03/2016.
|
2016NE00615 | 28/03/2016 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02830 | 24/05/2016 | 0,00 | 2.706,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02832 | 24/05/2016 | 0,00 | 3.053,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03253 | 01/06/2016 | 0,00 | 3.795,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03255 | 01/06/2016 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10508 | 25/11/2016 | 0,00 | 3.322,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10511 | 25/11/2016 | 0,00 | 4.705,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10513 | 25/11/2016 | 0,00 | 4.165,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10516 | 25/11/2016 | 0,00 | 3.225,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10518 | 25/11/2016 | 0,00 | 3.597,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10529 | 28/11/2016 | 0,00 | 4.556,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05347 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.706,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05348 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.833,12 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05349 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 219,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05412 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.830,12 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05413 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 222,88 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2016GR00127 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.833,12 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2016GR00128 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -219,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07894 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.648,13 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL13870 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.224,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
