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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00278
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 108.191,70
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 18/03/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 40717/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00278 | 18/03/2016 | 108.191,70 | 108.191,70 | 108.191,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO CONTRATO 104/2011, TERMO ADITIVO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E CIRCUITO DEDADOS PRESTADO PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE01 A 29/02/16.
|
2016NE00278 | 18/03/2016 | 108.191,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00327 | 18/03/2016 | 0,00 | 108.191,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05482 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 108.191,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5482/2016, CONTA DO CREDOR DIFERENTE
|
2016GR00137 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -108.191,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06306 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 108.191,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
