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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00151
CPF/CNPJ: 05582081000107
Valor: R$ 2.448.445,65
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 235995/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00151 | 01/03/2016 | 2.892.715,78 | 2.448.445,65 | 2.448.445,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLAS E PREDIOS VINCULADOS A SEEDUCNAS URES DE, SAO LUIS, RAPOSA, S. J. DE RIBAMAR EP. DO LUMIA
|
2016NE00151 | 01/03/2016 | 2.892.715,78 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DEEMPENHO, 151/2016, POR ORDEM SUPERIOR.
|
2016NE08099 | 28/12/2016 | -443.770,38 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N00151/2016
|
2016NE08513 | 30/12/2016 | -499,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2016NL01368 | 01/03/2016 | 0,00 | -963.039,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2016NL13378 | 01/03/2016 | 0,00 | -499,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00181 | 04/03/2016 | 0,00 | 885.079,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00421 | 28/03/2016 | 0,00 | 963.938,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01293 | 28/04/2016 | 0,00 | 963.039,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01369 | 29/04/2016 | 0,00 | 599.927,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00204 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 162.264,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00205 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.751,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00206 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.593,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00207 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.756,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00203 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 565.513,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00211 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01245 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 176.722,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01246 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.065,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01247 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.705,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01248 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.328,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB01244 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 615.617,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02310 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.050,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02309 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 176.557,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02308 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 252.330,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02312 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.353,22 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02311 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.635,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
