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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00056
CPF/CNPJ: 12347287000100
Valor: R$ 9.500,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 12/02/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 21786/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00056 | 12/02/2016 | 9.500,00 | 6.333,28 | 6.333,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICOS DE FORNECIMENTOE ENTREGA DOS JORNAIS QUECIRCULAM PERIODICAMENTENESTA CAPITAL, TRATANDO-SE AINDA DE ADITIVO DE APRAZAMENTO DO CONTRATO N.025/2014.
|
2016NE00056 | 12/02/2016 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03612 | 07/06/2016 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03759 | 09/06/2016 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04321 | 30/06/2016 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05214 | 28/07/2016 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07873 | 05/10/2016 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07875 | 05/10/2016 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL08787 | 26/10/2016 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10824 | 02/12/2016 | 0,00 | 791,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05972 | 08/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05973 | 08/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06119 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06120 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07613 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07614 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09232 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB09233 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14078 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14080 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14079 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14081 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB14944 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14945 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB18784 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB18785 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
