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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00033

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

CPF/CNPJ: 11029232000199

Valor: R$ 1.061.676,00

Descrição

REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRESI CELEBRAM O ESTADO DE 'MARANHAO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA-CAO E A S H VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA. OBJETO:A PRESTACAO DE SERVICOS DE VI

Classificação da Despesa

Plano Interno: VIGILMEDIO

Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 362 - Ensino Médio

Programa: 595 - Infraestrutura Educacional

Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 23/02/2016

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 235757/15

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00033	23/02/2016	1.061.676,00	705.385,63	705.385,63
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRESI CELEBRAM O ESTADO DE 'MARANHAO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA-CAO E A S H VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA. OBJETO:A PRESTACAO DE SERVICOS DE VI	2016NE00033	23/02/2016	1.061.676,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)	2016NL01366	23/02/2016	0,00	-174.547,63	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2016NL01314	28/04/2016	0,00	174.547,63	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2016NL01371	29/04/2016	0,00	31.679,78	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2016NL01372	29/04/2016	0,00	15.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2016NL01373	29/04/2016	0,00	127.867,85	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2016NL01491	09/05/2016	0,00	176.946,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2016NL03998	20/06/2016	0,00	176.946,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2016NL08143	13/10/2016	0,00	176.946,00	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB02303	02/05/2016	0,00	0,00	2.909,12
PAGAMENTO (700112) Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO	2016OB02305	02/05/2016	0,00	0,00	15.000,00
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB02302	02/05/2016	0,00	0,00	32.000,39
PAGAMENTO (700214)	2016OB02301	02/05/2016	0,00	0,00	79.430,90
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2016OB02304	02/05/2016	0,00	0,00	13.527,44
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB02953	10/05/2016	0,00	0,00	2.949,10
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB02952	10/05/2016	0,00	0,00	32.440,10
PAGAMENTO (700214)	2016OB02951	10/05/2016	0,00	0,00	127.843,49
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2016OB02954	10/05/2016	0,00	0,00	13.713,31
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB06495	21/06/2016	0,00	0,00	2.949,10
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB06493	21/06/2016	0,00	0,00	32.440,10
PAGAMENTO (700214)	2016OB06492	21/06/2016	0,00	0,00	127.843,49
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2016OB06494	21/06/2016	0,00	0,00	13.713,31
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB14942	26/10/2016	0,00	0,00	2.949,10
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB14941	26/10/2016	0,00	0,00	32.440,10
PAGAMENTO (700214)	2016OB14940	26/10/2016	0,00	0,00	127.843,49
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2016OB14943	26/10/2016	0,00	0,00	13.713,31
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL13900	31/12/2016	0,00	0,00	31.679,78