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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00016
CPF/CNPJ: 29979036000140
Valor: R$ 1.730.147,10
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/01/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 19801/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00016 | 30/01/2016 | 241.770,26 | 1.730.147,10 | 1.730.147,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG. INSS PARTE EMPREGADOR REL.FOLHA PESSOAL CONTRATO D-06 ED.INDMES DE JAN/16.
|
2016NE00016 | 30/01/2016 | 241.770,26 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.INSS PARTE PATRONAL MES DE FEVEREIRO/16 REL.D-06 ED.IND. PROC. N.38090/16.
|
2016NE00174 | 29/02/2016 | 242.644,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES MARCO/16 PROC.62847/16
|
2016NE00659 | 30/03/2016 | 240.502,95 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.INSS PARTE PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D06EDUCACAO INIDIGENA MES DEABRIL/16 PROC.93132/16
|
2016NE01921 | 30/05/2016 | 105.863,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.INSS PARTE PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DE MAIO/16 PROCESSO 114825/16
|
2016NE02304 | 31/05/2016 | 94.705,34 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DE JUNHO/16 PROC.152316/16
|
2016NE03561 | 09/08/2016 | 229.616,65 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA COMPLEMENTAR PAG.INSS PATRONAL REL.FL.PESSOALD06 EDUCACAO INDIGENA MESJUNHO/16 PROC.152316/16
|
2016NE03607 | 10/08/2016 | 194.831,20 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.INSS PATRONAL INCLUINDO MULTA DE FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DE JULHO/16 PROCESSO 178481/16
|
2016NE03910 | 30/08/2016 | 195.442,31 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES DEAGOSTO/16 PROC.191841/16
|
2016NE04361 | 31/08/2016 | 184.770,59 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO SALDO DEMEPNHO POR ESTIMATIVA
|
2016NE08591 | 31/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00040 | 24/02/2016 | 0,00 | 241.770,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00221 | 29/02/2016 | 0,00 | 242.644,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00859 | 30/03/2016 | 0,00 | 240.502,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03064 | 30/05/2016 | 0,00 | 105.863,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03631 | 31/05/2016 | 0,00 | 94.705,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05652 | 09/08/2016 | 0,00 | 229.616,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05730 | 10/08/2016 | 0,00 | 194.831,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL06263 | 30/08/2016 | 0,00 | 195.442,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL06999 | 31/08/2016 | 0,00 | 184.770,59 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00313 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 242.644,25 |
PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00330 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 241.770,25 |
PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB01694 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 240.502,95 |
PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB05478 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 105.863,56 |
PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB06097 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.705,34 |
PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB09786 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 229.616,65 |
PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB09827 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 194.831,20 |
PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB11220 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 195.442,31 |
PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB12408 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 184.770,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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