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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00012
CPF/CNPJ: 29979036000140
Valor: R$ 4.598.052,53
Plano Interno: PESMAG II
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/01/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 19783/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00012 | 30/01/2016 | 1.575.888,92 | 4.598.052,53 | 4.598.052,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D05ENSINO MEDIO MES JAN/16 PROC.19783/16
|
2016NE00012 | 30/01/2016 | 1.575.888,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG,INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DE JANEIRO/16 PROC.19783/16
|
2016NE00036 | 24/02/2016 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.INSS PARTE PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL MESFEVEREIRO/16 PROC.N.38062/16 D-05 ENS.MEDIO
|
2016NE00169 | 29/02/2016 | 1.502.179,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.INSS PATRONAL MAIS MULTA REL.FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MARCO/16 PROC.91784/16
|
2016NE01762 | 24/05/2016 | 1.519.984,14 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA
|
2016NE08588 | 31/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00030 | 24/02/2016 | 0,00 | 1.575.888,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00217 | 29/02/2016 | 0,00 | 1.502.179,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02854 | 24/05/2016 | 0,00 | 1.519.984,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00310 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.502.179,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00338 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.575.888,92 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB05342 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.519.984,14 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2016OB05404 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.519.984,14 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705205)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5342/15 POR TER SIDO EMITIDA CONTA A DEBITO INDEVIDA
|
2016GR00124 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.519.984,14 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705205)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05382 OB - 2016OB05342 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 14062016
|
2016NS00238 | 27/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.519.984,14 |
| PAGAMENTO
(700205)
Descrição:
|
2016NL04353 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.519.984,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
