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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00011
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 21.333.637,77
Plano Interno: PESMAG II
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 30/01/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 19783/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00011 | 30/01/2016 | 7.504.232,96 | 21.333.637,77 | 21.333.637,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.VENCIMENTOSRELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO DE JANEIRO/16 PROC.19783/16
|
2016NE00011 | 30/01/2016 | 7.504.232,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFOR- CO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA DE PESSOALD-05 ENS.MEDIO MES DE FE-VEREIRO/16 PROC N.38062/ 16.
|
2016NE00168 | 29/02/2016 | 7.510.897,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC MES DEMARCO/16 PROC.91784/16
|
2016NE01760 | 24/05/2016 | 6.318.507,47 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHO
|
2016NE08586 | 31/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00018 | 30/01/2016 | 0,00 | 7.504.232,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00203 | 29/02/2016 | 0,00 | 7.510.897,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02803 | 24/05/2016 | 0,00 | 6.318.507,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00308 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 645.535,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB00309 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 151.690,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00336 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 644.980,52 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB00337 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 151.658,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01385 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.421.265,15 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05341 | 25/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 541.106,03 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2016OB05625 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 124.581,58 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11162 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.652.819,86 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11917 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
