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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00201
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 52.770,00
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 05/08/2016
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 75245/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00201 | 05/08/2016 | 52.770,00 | 42.215,40 | 42.215,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE CONTRATO N. 38/12.
|
2016NE00201 | 05/08/2016 | 52.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00557 | 20/09/2016 | 0,00 | 10.553,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00698 | 04/11/2016 | 0,00 | 10.553,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00742 | 23/11/2016 | 0,00 | 10.553,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00848 | 15/12/2016 | 0,00 | 10.553,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00490 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 158,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00489 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.867,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00491 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 527,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00587 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 158,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00586 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.867,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00588 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 527,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00639 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 158,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00637 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.867,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00638 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 527,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00738 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 158,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00737 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.867,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00739 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 527,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00201 | 05/08/2016 | 10.554,60 | 10.553,85 |
