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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00097
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 325.314,36
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 09/05/2016
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 39696/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00097 | 09/05/2016 | 325.314,36 | 162.657,18 | 162.657,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO CONTRATO 15/2013 DA LICENCA ORECRE.
|
2016NE00097 | 09/05/2016 | 325.314,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00439 | 09/08/2016 | 0,00 | 27.109,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00510 | 01/09/2016 | 0,00 | 27.109,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00528 | 14/09/2016 | 0,00 | 27.109,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00592 | 06/10/2016 | 0,00 | 27.109,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00710 | 10/11/2016 | 0,00 | 27.109,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00803 | 07/12/2016 | 0,00 | 27.109,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00413 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 406,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00411 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.347,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00412 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.355,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00448 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 406,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00446 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.347,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00447 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.355,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00464 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 406,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00461 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.347,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00465 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.355,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00517 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 406,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00515 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.347,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00516 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.355,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00608 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 406,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00606 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.347,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00607 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.355,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00695 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 406,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00693 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.347,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00694 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.355,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00097 | 09/05/2016 | 162.657,18 | 162.657,18 |
