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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00106
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 40.000,00
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 18/05/2016
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 75256/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00106 | 18/05/2016 | 40.000,00 | 29.780,79 | 29.780,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE PRAZO E REAJUSTO DO CONTRATO N. 33/2013 (CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS LICENCA ORACLE)
|
2016NE00106 | 18/05/2016 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00696 | 04/11/2016 | 0,00 | 9.926,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00744 | 23/11/2016 | 0,00 | 9.926,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00844 | 14/12/2016 | 0,00 | 9.926,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00591 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 148,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00589 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.281,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00590 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 496,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00635 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 148,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00634 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.281,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00636 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 496,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00733 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 148,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00732 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.281,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00734 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 496,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
