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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00043
CPF/CNPJ: 59456277000176
Valor: R$ 693.000,00
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 26/02/2016
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 236975/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00043 | 26/02/2016 | 693.000,00 | 431.174,46 | 431.174,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOS E ATUALIZACOES NAS LICENCASORACLE CONFORME PROC.236975/2015.
|
2016NE00043 | 26/02/2016 | 693.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00231 | 16/05/2016 | 0,00 | 30.825,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00233 | 16/05/2016 | 0,00 | 26.924,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00348 | 04/07/2016 | 0,00 | 57.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00352 | 04/07/2016 | 0,00 | 57.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00379 | 15/07/2016 | 0,00 | 57.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00532 | 14/09/2016 | 0,00 | 30.825,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00534 | 14/09/2016 | 0,00 | 26.924,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00655 | 14/10/2016 | 0,00 | 26.924,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00657 | 14/10/2016 | 0,00 | 30.825,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00712 | 10/11/2016 | 0,00 | 26.924,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00807 | 07/12/2016 | 0,00 | 30.825,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00815 | 09/12/2016 | 0,00 | 26.924,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00217 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 403,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00219 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 462,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00216 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.521,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00218 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.363,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00335 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 866,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00338 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 866,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00334 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.883,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00337 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.883,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00367 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 866,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00366 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.883,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00467 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 403,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00470 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 462,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00466 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.174,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00469 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.821,88 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00468 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.346,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00471 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.541,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00553 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 462,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00557 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 403,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00552 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.821,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00555 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.174,37 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00554 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.541,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00556 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.346,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00605 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 403,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00603 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.174,37 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00604 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.346,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00692 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 462,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00689 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.821,88 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00690 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.541,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00704 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 403,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00702 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.174,37 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00703 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.346,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
