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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00030
CPF/CNPJ: 43209436000106
Valor: R$ 404.279,04
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 17/02/2016
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 37061/15
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00030 | 17/02/2016 | 404.279,04 | 336.899,20 | 336.899,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA SALA COFRE DESTA SECRETARIA.
|
2016NE00030 | 17/02/2016 | 404.279,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00119 | 30/03/2016 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00144 | 08/04/2016 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00301 | 14/06/2016 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00370 | 13/07/2016 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00386 | 19/07/2016 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00388 | 19/07/2016 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00454 | 19/08/2016 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00538 | 15/09/2016 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00724 | 14/11/2016 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00804 | 07/12/2016 | 0,00 | 33.689,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00082 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.689,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00138 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.689,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00283 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.689,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00357 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.196,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00358 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.819,26 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00359 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 673,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00374 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.016,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00377 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.016,12 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00375 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 673,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00376 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 673,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00378 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 673,80 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL00390 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -673,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00427 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.005,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00428 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.684,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00474 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.005,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00475 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.684,49 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC 2016OB00474
|
2016GR00004 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -32.005,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00028 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -32.005,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2016OB00475
|
2016GR00005 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.684,49 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NS00029 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.684,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00481 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.005,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00482 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.684,50 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00569 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.005,43 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL00570 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.684,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00614 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.005,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00617 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.684,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00688 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.005,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00691 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.684,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
