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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00235
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 256.916,60
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/03/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 61554/16
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00235 | 28/03/2016 | 31.952,90 | 256.916,60 | 256.916,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPNHO DA FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DE MARCO2016.
|
2016NE00235 | 28/03/2016 | 31.952,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES JUL/16.
|
2016NE00833 | 27/07/2016 | 39.964,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DOMES DE AGOSTO/16
|
2016NE00968 | 29/08/2016 | 40.749,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DOMES DE SET/16
|
2016NE01112 | 28/09/2016 | 40.523,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE REFMES DE OUT/16
|
2016NE01240 | 30/10/2016 | 41.499,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/16
|
2016NE01490 | 22/11/2016 | 40.934,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PESSOAL DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/16
|
2016NE01583 | 22/12/2016 | 21.292,80 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO, 2016NE00235.
|
2016NE01605 | 28/12/2016 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00506 | 28/03/2016 | 0,00 | 31.952,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL02621 | 28/07/2016 | 0,00 | 39.964,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL03051 | 29/08/2016 | 0,00 | 40.749,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL03593 | 28/09/2016 | 0,00 | 40.523,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL04074 | 30/10/2016 | 0,00 | 41.499,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL04379 | 23/11/2016 | 0,00 | 40.934,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL04880 | 26/12/2016 | 0,00 | 21.292,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00573 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.952,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02669 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.964,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03053 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.749,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03643 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.523,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04075 | 30/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.499,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04382 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.934,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04890 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.292,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
