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Dados até: 29/04/2024
Atualizado em: 30/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00013
CPF/CNPJ: 90347840004881
Valor: R$ 14.400,00
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 68476/15
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00013 | 25/01/2016 | 2.401,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.
|
2016NE00013 | 25/01/2016 | 2.401,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00013
|
2016NE00261 | 01/04/2016 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2016NE00013.
|
2016NE00946 | 23/08/2016 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDOS DEEMPENHO
|
2016NE01196 | 21/10/2016 | -4.401,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00085 | 25/02/2016 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00701 | 04/04/2016 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01607 | 06/06/2016 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01609 | 06/06/2016 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01611 | 06/06/2016 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03349 | 22/09/2016 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2016OB00072 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.251,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00073 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00074 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00443 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 28,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00444 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00442 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.251,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00782 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00784 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00786 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00783 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00785 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00787 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01442 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01443 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2016NL05062 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.251,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL05062 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.251,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
