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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00540
CPF/CNPJ: 18701121000126
Valor: R$ 24.850,00
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/06/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 64357/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00540 | 06/06/2016 | 24.850,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA CAFE, 50ML COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML
|
2016NE00540 | 06/06/2016 | 24.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL03320 | 19/09/2016 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL03320 | 19/09/2016 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01467 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2016OB01467, EM VIRTUDE DO BANCO DO BRASIL TER DEVOLVIDO O PAGAMENTO ERR0 A-GENCIA
|
2016GR00021 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -12.700,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01517 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00540 | 06/06/2016 | 12.150,00 | 1.650,00 |
