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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00042
CPF/CNPJ: 06420079000196
Valor: R$ 709.665,00
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/02/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 11617/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00042 | 01/02/2016 | 709.665,00 | 709.665,00 | 709.665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE CONTRATO N. 01/2012 VIGILANCIA ARMADA.
|
2016NE00042 | 01/02/2016 | 709.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00869 | 01/02/2016 | 0,00 | -236.555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00318 | 14/03/2016 | 0,00 | 236.555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00690 | 31/03/2016 | 0,00 | 236.555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00870 | 26/04/2016 | 0,00 | 236.555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01076 | 28/04/2016 | 0,00 | 236.555,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00235 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.827,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00236 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.021,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00237 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.365,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00234 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 196.340,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00502 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.021,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00511 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 196.340,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00501 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.827,75 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00734 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.021,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00732 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 196.340,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00733 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.827,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00738 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.365,55 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04278 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.365,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
