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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01498
CPF/CNPJ: 04145948000196
Valor: R$ 5.250,00
Endereço: AV.MAHIBA AZAR N.06 Q-E OLHO D AGUA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PROFISCO
Natureza da Despesa: 449030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 3069 - Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/11/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 250.958/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01498 | 16/11/2016 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMIDA COFFEE - BREAK, BEBIDAS: QUENTES, CAFE, LEITE E CHOCOLATE, FRIAS,RE, TIPOS NINI SANDUICHES, 4 TIPOS SALGADOS DE FORNO3, FRUTAS OU SALADAS DE FRUTAS, A SALADA DEVE SER SERV
|
2016NE01498 | 16/11/2016 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511215)
|
2016NL04844 | 21/12/2016 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02156 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04873 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02225 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
