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Dados até: 25/04/2024
Atualizado em: 26/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00011
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 30.967,87
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 66187/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00011 | 25/01/2016 | 1.501,00 | 30.967,87 | 30.967,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRADO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA,E-MAIL E INTERNET MOVEL 3 G.
|
2016NE00011 | 25/01/2016 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00011
|
2016NE00198 | 14/03/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00011
|
2016NE00222 | 21/03/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00011
|
2016NE00602 | 13/06/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO CONFORME ORDEM SUPERIOR.
|
2016NE01476 | 18/11/2016 | -10.533,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00388 | 15/03/2016 | 0,00 | 5.387,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00474 | 16/03/2016 | 0,00 | 4.930,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00655 | 31/03/2016 | 0,00 | 5.497,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01158 | 30/04/2016 | 0,00 | 5.156,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01616 | 06/06/2016 | 0,00 | 5.146,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02246 | 04/07/2016 | 0,00 | 4.848,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00217 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.387,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00220 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.930,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00377 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.497,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00598 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.156,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00789 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.146,75 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB N. 789/16
|
2016GR00006 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.146,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00861 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.146,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01009 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.848,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
